30.12.2019
Ostalo

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te institucijama iz nadležnosti a koje ne ispunjavaju kriterije za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima. 

Zadaća Službe za unutarnju reviziju je osigurati Županiji stručno, profesionalno i neovisno obavljanje poslova iz djelokruga unutarnje revizije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodno priznatim standardima i najboljom praksom i to na način da provodi efikasne i djelotvorne revizije sustava, usklađenosti, uspješnosti poslovanja i financijske revizije te daje županu neovisne i objektivne informacije, savjete i stručna mišljenja s ciljem poboljšanja poslovanja Županije i poboljšanja transparentnosti istog.

Poslovi koje obavlja Služba za unutarnju reviziju odnose se na:

  • izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
  • obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima, odnosno na zahtjev župana,
  • procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima;  pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
  • analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
  • davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
  • izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
  • praćenje provedbe danih preporuka,
  • izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
  • izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije i
  • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i  aktom župana.

Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/20.)

Dokumenti


Godišnji plan Unutarnje revizije za 2020. godinu


Strateški plan Unutarnje revizije od 2019. do 2021. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2019. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2018. do 2020. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2018. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2017. do 2019. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2017. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2016. do 2018. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2016. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2015. do 2017. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015. godinu

Opći akti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Krapinsko-zagorskoj županiji
Program osiguranja kvalitete i unapređenja za 2020. godinu
Obrazac 1 - Kontinuirana procjena
Obrazac 2 - Upitnik za revidirani subjekt
Obrazac 3 - Upitnik za periodičnu procjenu

Kontakt


Zadnja promjena: 26.6.2020 | Prikazano 15075 puta